4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 20/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10397/2016
Outros/Não Aplicável
LUIS AUGUSTO FERREIRA CASALLE
02.00.03.092.4.4.90.91.01
F
339.753.418-66
30
11034/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002084-85.2016.8.26.0495 - PARA 
ATENDER ESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6630/001-2016       
0,00
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA, SESMT, RH E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/031-2016       
0,00
49,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 08/2016 - C/C 142-0 C.E.F BC 1331
Vl.Total:
49,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,86
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/032-2016       
0,00
1.507,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 08/2016 - C/C 350-4 C.E.F BC 1841
Vl.Total:
1.507,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.507,45
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
191
11004/000-2016       
396,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - PARA UTILIZAÇÃO 
DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
396,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/010-2016       
0,00
915,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
915,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
915,55
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
11002/000-2016       
4.425,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.425,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
177,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
04.106.730/0001-22
320
10371/000-2016 - 01
-12,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10371/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-12,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11009/000-2016       
1.804,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
62,00
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.742,40
FD
220,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11010/000-2016       
448,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
128,34
Un.:
FR
Quantidade:
93,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
91,45
UN
155,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
228,80
CX
104,0000
2,20
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
337
11011/000-2016       
1.035,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.035,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
3,45
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11012/000-2016       
198,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
96,60
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
35,40
UN
60,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
66,00
CX
30,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11013/000-2016       
1.350,64
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
28,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.322,64
FD
167,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11014/000-2016       
29,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
11,04
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
15,40
CX
7,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11015/000-2016       
130,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
4,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
126,72
FD
16,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11018/000-2016       
39,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
4,72
UN
8,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
26,40
CX
12,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11019/000-2016       
49,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
2,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
47,52
FD
6,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11020/000-2016       
42,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
16,56
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO CEREST - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
22,00
CX
10,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11021/000-2016       
146,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
4,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
142,56
FD
18,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
361
11022/000-2016       
35,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
4,72
UN
8,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
22,00
CX
10,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
361
11023/000-2016       
65,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
2,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
63,36
FD
8,0000
7,92
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
361
11024/000-2016       
231,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
231,15
Un.:
LT
Quantidade:
67,0000
3,45
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
337
11025/000-2016       
517,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E CENTRO PELO PERÍODO DE 03 
Vl.Total:
517,50
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
3,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/006-2016       
0,00
968,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - AGO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
968,78
Un.:
KG
Quantidade:
116,3000
8,33
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
4298/002-2016       
0,00
168,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
168,07
Un.:
SV
Quantidade:
1.880,0000
0,09
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/001-2016       
0,00
630,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de 
peças  - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO 
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
630,45
10408/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
341
11027/000-2016       
540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOSÍMETRO RADIOLÓGICO - PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR DE RADIOLOGIA DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
540,00
10298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
341
11028/000-2016       
337,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
Vl.Total:
97,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
97,00
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESF ALAY 
CORREA E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
240,00
SV
2,0000
120,00
10298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
341
11030/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS - MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
400,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
305
2591/000-2016 - 01
-7.950,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2591/0-2016 - MOTIVO: SERÁ REALIZADO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO
Vl.Total:
-7.950,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.950,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10993/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10994/000-2016       
909,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - BANDEJA
484,50
PÇ
1,0000
484,50
3 - COXIM DO MOTOR
262,75
UN
1,0000
262,75
4 - MANCAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
132,60
UN
2,0000
66,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10995/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10996/000-2016       
1.214,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DIANTEIRA
Vl.Total:
110,50
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
4 - HOMOCINETICA
289,00
UN
1,0000
289,00
5 - COXIM DO MOTOR
264,35
UN
1,0000
264,35
6 - TIRANTE DO MOTOR
225,25
UN
1,0000
225,25
7 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
220,54
UN
1,0000
220,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10997/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10998/000-2016       
919,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - BUJÃO DO CARTER
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
5 - JUNTA CARTER
69,57
UN
1,0000
69,57
6 - SENSOR DE NÍVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
374,00
UN
1,0000
374,00
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
476
8002/002-2016       
0,00
595,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
595,00
Un.:
UN
Quantidade:
850,0000
0,70
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
11016/000-2016       
27,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
4,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
23,76
FD
3,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
11017/000-2016       
35,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
13,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
5,90
UN
10,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO CAPS PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,40
CX
7,0000
2,20
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/000-2016       
3.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 058/2016 - DE 01/10/2016 A 30/09/2018 - CONT. 108/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.300,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/008-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SET/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/009-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SET/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
455
9821/001-2016       
0,00
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. A PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 306-7 CEF - SET/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
7,4600
527,22
10298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
378
11029/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
8096/2016
Dispensa
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
9551/000-2016 - 01
-2,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9551/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,80
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
9823/001-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SET/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
7,4600
214,37
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
508
11026/000-2016       
86,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF 
Vl.Total:
86,25
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
3,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- SAÚDE
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5836/000-2016 - 01
-3.497,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5836/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-3.497,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.497,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/005-2016 - 01
0,00
-1.264,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6774/5-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.264,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.264,30
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/006-2016 - 01
0,00
-3.497,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6774/6-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-3.497,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.497,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/001-2016 - 01
0,00
-2.232,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6780/1-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-2.232,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.232,70
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/002-2016 - 01
0,00
-747,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6780/2-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-747,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-747,82
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/001-2016 - 01
0,00
-2.749,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6786/1-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-2.749,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.749,18
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10643/001-2016       
0,00
5.402,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,20%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,80% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.402,00
Un.:
KG
Quantidade:
292,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10643/002-2016       
0,00
12.469,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,20%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,80% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.469,00
Un.:
KG
Quantidade:
674,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10648/001-2016       
0,00
4.551,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,23%, EMEI 
NOSSO NINHO 3,77% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.551,00
Un.:
KG
Quantidade:
246,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10648/002-2016       
0,00
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,23%, EMEI 
NOSSO NINHO 3,77% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10648/003-2016       
0,00
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,23%, EMEI 
NOSSO NINHO 3,77% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/001-2016       
0,00
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,33%, APAE 
2,73%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/002-2016       
0,00
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/003-2016       
0,00
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,33%, APAE 
2,73%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/004-2016       
0,00
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,33%, APAE 
2,73%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/005-2016       
0,00
3.108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,33%, APAE 
2,73%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.108,00
Un.:
KG
Quantidade:
168,0000
18,50
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/001-2016       
0,00
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 
MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO 
NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
KG
Quantidade:
44,0000
27,50
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/002-2016       
0,00
1.127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 
MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO 
NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.127,50
Un.:
KG
Quantidade:
41,0000
27,50
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/003-2016       
0,00
1.127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 
MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO 
NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.127,50
Un.:
KG
Quantidade:
41,0000
27,50
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
559
10697/004-2016       
0,00
4.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - DISP. LIC. 055/2016, PERÍODO DE 1 
MÊS E 15 DIAS - CONT. 102/2016 - PARA ATENDER CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO, EMEI, EMEI NOSSO 
NINHO, EMEF, APAE, EJA AEE E QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
27,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10639/001-2016       
0,00
2.772,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORIFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,94%, CRECHE NOSSO NINHO 6,06% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.772,00
Un.:
KG
Quantidade:
264,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10640/001-2016       
0,00
1.630,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, 
resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,01%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,99% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.630,53
Un.:
UN
Quantidade:
2.673,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10641/001-2016       
0,00
5.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.280,00
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10642/001-2016       
0,00
4.229,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, 
CRECHE NOSSO NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.229,60
Un.:
KG
Quantidade:
272,0000
15,55
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10644/001-2016       
0,00
3.339,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM) - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 96,23%, EMEI NOSSO NINHO 3,77% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.339,00
Un.:
KG
Quantidade:
318,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10645/001-2016       
0,00
1.759,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
98,16%, EMEI NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.759,85
Un.:
UN
Quantidade:
2.885,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10646/001-2016       
0,00
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,76%, EMEI NOSSO 
NINHO 1,24% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10646/002-2016       
0,00
5.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,76%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,24% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.720,00
Un.:
KG
Quantidade:
260,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10647/001-2016       
0,00
2.923,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,25%, EMEI 
Vl.Total:
2.923,40
Un.:
KG
Quantidade:
188,0000
15,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
NOSSO NINHO 1,75% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10647/002-2016       
0,00
1.648,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,25%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,75% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.648,30
Un.:
KG
Quantidade:
106,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10647/003-2016       
0,00
769,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,25%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,75% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
769,60
Un.:
KG
Quantidade:
74,0000
10,40
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10649/001-2016       
0,00
3.549,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORIFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,24%, APAE 2,76%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 2,01%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.549,00
Un.:
KG
Quantidade:
338,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10649/002-2016       
0,00
4.830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORIFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,24%, APAE 2,76%, EJA 0,75%, AEE MUNICIPAL 2,01%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.830,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10650/001-2016       
0,00
4.132,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,80%, APAE 2,54%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.132,75
Un.:
UN
Quantidade:
6.775,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10650/002-2016       
0,00
797,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,80%, APAE 2,54%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
797,27
Un.:
UN
Quantidade:
1.307,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10651/001-2016       
0,00
4.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,71%, APAE 2,90%, 
EJA 0,92%, AEE MUNICIPAL 1,79%, QUILOMBOLA 0,68% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10651/002-2016       
0,00
2.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,71%, APAE 
2,90%, EJA 0,92%, AEE MUNICIPAL 1,79%, QUILOMBOLA 0,68% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.376,00
Un.:
KG
Quantidade:
108,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10651/003-2016       
0,00
13.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,71%, APAE 
2,90%, EJA 0,92%, AEE MUNICIPAL 1,79%, QUILOMBOLA 0,68% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.376,00
Un.:
KG
Quantidade:
608,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10652/001-2016       
0,00
2.433,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,23%, 
APAE 2,68%, EJA 1,1%, AEE MUNICIPAL 1,51%, QUILOMBOLA 0,48% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.433,60
Un.:
KG
Quantidade:
234,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10652/002-2016       
0,00
12.657,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,23%, APAE 
2,68%, EJA 1,10%, AEE MUN 1,51% E QUILOMBOLA 0,48% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.657,70
Un.:
KG
Quantidade:
814,0000
15,55
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
614
11005/000-2016       
3.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
2.760,00
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
1,38
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
690,00
FR
500,0000
1,38
10179/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
614
11008/000-2016       
3.710,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida 
sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, 
secagem rápida. - TUPI 46º - PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.710,00
Un.:
FR
Quantidade:
700,0000
5,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
632
10991/000-2016       
4.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 3º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.680,00
SV
4,0000
420,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
11006/000-2016       
19.127,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
4.898,50
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.596,60
SV
10,0000
259,66
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
4.132,53
SV
17,0000
243,09
4 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
7.499,68
SV
38,0000
197,36
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
632
11007/000-2016       
23.438,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
Vl.Total:
8.278,80
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
551,92
2 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, 
Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
3.336,30
SV
6,0000
556,05
3 - CONSERTO DE SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e BRASTEMP: Resistência, Timer, Correia e Roldanas.
3.156,23
SV
7,0000
450,89
4 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, 
Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão.
4.392,00
SV
9,0000
488,00
5 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
3.389,88
SV
6,0000
564,98
6 - CONSERTO DE TANQUINHO: Minuteira, correia e Batedor. - MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTOS DE 
MÁQUINAS EM ATENDIMENTO ÀS CRECHES E EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
885,28
SV
4,0000
221,32
10277/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
627/000-2016       
170,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO Nº 4409619064 VEÍCULO GM 
MONTANA PLACA FTG 7156 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
170,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
10992/000-2016       
1.161,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
389,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BANDEJA DA SUSPENSAO
180,20
UN
2,0000
90,10
4 - Aquisiçao de: PIVO
130,90
UN
2,0000
65,45
5 - DEFLETOR DE OLEO
75,65
UN
1,0000
75,65
6 - MANGUEIRA DO RESPIRO
68,00
UN
1,0000
68,00
7 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
118,15
UN
1,0000
118,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
11 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
90,10
UN
1,0000
90,10
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/006-2016       
0,00
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
10254/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
737
11033/000-2016       
2.992,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - DIA
Vl.Total:
927,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
300,0000
3,09
2 - LEITE CONDENSADO - 395G - DIA
898,00
UN
200,0000
4,49
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - EMBALAGEM TETRA PACK 1 LITRO - LIDER
1.047,00
UN
300,0000
3,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES - DIA - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
120,00
UN
150,0000
0,80
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/006-2016       
0,00
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/006-2016       
0,00
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/007-2016       
0,00
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/006-2016       
0,00
7.251,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.900,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/006-2016       
0,00
3.509,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,75
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,75
SV
1,0000
1.754,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/006-2016       
0,00
1.754,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/006-2016       
0,00
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/006-2016       
0,00
6.446,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
2.930,35
SV
0,8300
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/006-2016       
0,00
3.516,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/006-2016       
0,00
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6628/003-2016       
0,00
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º 
TA DO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
6629/003-2016       
0,00
3.281,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.281,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,9300
3.516,44
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
821
1108/002-2016       
0,00
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
11000/000-2016       
564,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
Vl.Total:
337,85
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
67,57
2 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
1,44
UN
12,0000
0,12
3 - CINTA PLANA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA FEITA EM POLIÉSTER COMPRIMENTO 2 METROS - CAPACIDADE 
3 TONELADAS  - SWS - PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE ESPORTE DE AVENTURA A REALIZAR-SE NO 
CENTRO DA JUVENTUDE - CULTURA
225,00
UN
3,0000
75,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
11001/000-2016       
7,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE ESPORTE DE AVENTURA A 
REALIZAR-SE NO CENTRO DA JUVENTUDE - CULTURA
Vl.Total:
7,20
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1,44
10158/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANILO ROBERTO DA SILVA 22244021807
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
16.758.649/0001-06
821
11032/000-2016       
765,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BAQUETA MODELO 5A COM CORPO E PONTAS EM MADEIRA - PRO FIRE
Vl.Total:
150,00
Un.:
PAR
Quantidade:
10,0000
15,00
2 - BAQUETA MODELO 7A COM CORPO E PONTAS EM MADEIRA - PRO FIRE
150,00
PAR
10,0000
15,00
3 - BAQUETA PARA BUMBO COM CORPO EM MADEIRA E PONTAS REVESTIDAS COM TECIDO - DRS CASON
125,00
UN
5,0000
25,00
4 - BAG ACOLCHOADA PARA TOM DE 10" - JPG
60,00
UN
1,0000
60,00
5 - BAG ACOLCHOADA PARA TOM DE 12" - JPG
60,00
UN
1,0000
60,00
6 - BAG ACOLCHOADA PARA CAIXA 14X6,5" - JPG
60,00
UN
1,0000
60,00
7 - BAG ACOLCHOADA PARA BUMBO 22" - JPG
90,00
UN
1,0000
90,00
8 - BAG ACOLCHOADA PARA PRATOS DE 20" - JPG - ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS PELA BANDA 
MUNICIPAL DE REGISTRO NAS AULAS DA OFICINA MUSICAL E APRESENTAÇÕES - CULTURA
70,00
UN
1,0000
70,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/006-2016       
0,00
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
10157/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANILO ROBERTO DA SILVA 22244021807
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
16.758.649/0001-06
825
11031/000-2016       
1.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA COMPLETA . Tons de 10" e 12", caixa 14"x5,5", surdo 14", bumbo 22", banco e pratos Hi-hat 14", 
crash 16" e ride 20" - CITY - INSTRUMENTO A SER UTILIZADO PELA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO NAS 
AULAS DA OFICINA MUSICAL E APRESENTAÇÕES - CULTURA
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
11003/000-2016       
1.080,00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
RESPONSÁVEL PELO CURSO DE ESPORTES DE AVENTURA A REALIZAR-SE NO CENTRO DA JUVENTUDE - 
CULTURA
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/010-2016       
0,00
543,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
543,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,44
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
2768/000-2015 - 01
-46.920,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2768/0-2015
Vl.Total:
-46.920,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-46.920,20
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10839/000-2015 - 01
-135.164,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10839/0-2015
Vl.Total:
-135.164,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-135.164,20
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10840/000-2015 - 01
-70.011,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10840/0-2015
Vl.Total:
-70.011,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-70.011,59
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Setembro de 2016.